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九江市安全生产监督管理局2019年部门预算
发布日期:2019-03-26   来源:  

     

    

  第一部分  九江市安全生产监督管理局概况 

  一、部门主要职责 

  二、部门基本情况 

  第二部分  九江市安全生产监督管理局2019年部门预算情况说明 

  一、2019年部门预算收支情况说明 

  二、2019年“三公”经费预算情况说明 

  第三部分  九江市安全生产监督管理局2019年部门预算表 

  一、《收支预算总表》 

  二、《部门收入总表》 

  三、《部门支出总表》 

  四、《财政拨款收支总表》 

  五、《一般公共预算支出表》 

  六、《一般公共预算基本支出表》 

  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 

  八、《政府性基金预算支出表》 

  第四部分  名词解释 

    

  第一部分  九江市安全生产监督管理局概况    

  一、部门主要职责 

  (一)市安全生产监督管理局主要职责 

  1、贯彻执行国家有关安全生产的法律法规和方针政策,拟订安全生产地方政策、规范性文件,在全市经济发展总体规划的框架内,拟订全市安全生产规划,指导协调全市安全生产工作,分析和预测全市安全生产形势,发布全市安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题,综合管理全市生产安全事故和安全生产行政执法统计分析工作。 

  2、承担市安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查市政府有关部门和市以下各级人民政府安全生产工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况,监督事故查处和责任追究落实情况。 

  3、承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任,按照属地监管、分级负责原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。 

  4、负责危险化学品安全监督管理综合工作和非煤矿山、烟花爆竹安全生产监督管理工作。按照省安全生产监督管理局委托、下放权限,承担全市非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹企业(单位)安全生产准入管理责任,按照属地监管、分级负责原则,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。 

  5、承担作业场所职业卫生监督检查职责,负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。 

  6、拟订工矿商贸行业安全生产地方规范性文件和规程并组织实施,监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。 

  7、负责组织全市安全生产大检查和专项检查。根据市政府授权,依法组织较大及较大以下生产安全事故调查处理和办理结案工作,参与重大以上生产安全事故的调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。 

  8、负责具体组织和协调全市安全生产应急救援工作。 

  9、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。 

  10、受委托并依照职责权限组织指导和监督特种作业人员的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作。 

  11、指导协调全市安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作,监督管理注册安全工程师注册和执业活动。 

  12、组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。 

  13、组织拟订全市安全生产科技规划,指导协调安全生产科学技术研究和推广工作。 

  14、组织开展安全生产方面的对外交流和外事工作。 

  15、承担市安全生产委员会办公室的具体工作。 

  16、承办市政府和上级有关部门交办的其他事项。 

  (二)市煤矿安全监督管理局主要职责 

  1、承担全市煤矿安全的综合监管职责。依法对全市煤矿安全进行日常性的监督检查,监管煤矿企业贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件、设备设施安全和作业场所职业卫生情况;对不具备安全生产条件的煤矿企业依法进行查处;组织煤矿建设工程安全设施的竣工验收;对煤矿企业违法违规行为依法进行查处。 

  2、指导协调全市煤矿的安全生产检测检验、社会中介机构和安全评价、注册安全工程师注册和执业活动。 

  3、承担全市煤矿从业人员的安全培训管理工作。受委托并依照职责权限组织指导和监督全市煤矿特种作业人员的考核、煤矿的主要负责人、安全生产管理人员安全资格考核。 

  二、部门基本情况 

  市安监局共有预算单位6个,包括局本级和5个所属二级预算单位。编制人数86人,其中:行政编制27人、参照公务员管理编制6人,全部补助事业编制29人、全部补助工勤编制3人、自收自支事业编制6;聘用制队员编制15人;实有在职人数90人,其中:行政人员26人、参照公务员管理人员18人,全部补助事业人员29人、全部补助工勤人员3人、自收自支事业人员9人;聘用制队员7人;退休人员18人。 

    

  第二部分  九江市安全生产监督管理局2019年部门预算情况说明    

  一、2019年部门预算收支情况说明 

  (一)收入预算情况 

  2019年市安监局部门收入预算总额为2434.24万元,其中:上年结余425万元, 财政拨款收入1889.24万元,占收入预算总额的78 %;其他收入120万元,占收入预算总额的 5 %;2019年安监局部门收入预算较上年增加了382.36万元,主要原因是增加了罚没收入等。 

  (二)支出预算情况 

  2019年市安监局支出预算总额为 2434.24万元。较上年增加了382.36万元,主要原因是增加了罚没成本及设备设施的购置等.其中: 

  按资金性质划分;财政拨款1889.24万元,占支出预算总额的78%; 其他收入120万元,占支出预算总额的 5 %; 

  按支出功能科目划分:社会保障和就业支出100.86万元,占支出预算总额的4%;卫生健康支出35.33万元,占收入预算总额的1%;灾害防治及应急管理支出2245.06万元,占支出预算总额的 92 %;住房保障支出52.99万元,占支出预算总额的 2 %; 

  按支出经济分类划分:基本支出 2434.24万元,占支出预算总额的100 %;包括工资福利支出 1233.23万元、日常公用支出1049.33万元;对个人和家庭补助支出1.68 万元;资本性支出150万元。 

  (三)财政拨款支出情况 

  2019年市安监局部门财政拨款支出预算1889.24万元,较上年增加了282.36万元,主要原因是增加了罚没成本及设备设施的购置等。 

  (四)政府性基金情况 

  九江市安监局部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

  (五)机关运行经费等重要事项的说明 

  2019年部门机关运行费预算  663.61 万元,比2018年预算增加 138.49 万元,增长 26.37 % 

  按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  (六)政府采购情况 

  2019年部门所属各单位政府采购总额  180 万元,其中:政府采购货物预算 180 万元、政府采购工程预算 0  万元、政府采购服务预算  0 万元。 

  (七)国有资产占有使用情况 

  截至2018831日,部门共有车辆  2  辆,其中,一般公务用车  2  辆,执法执勤用车 0  辆。 

  2019年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:        

  (八)项目绩效目标设置情况 

  2019年实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金0万元,其中:部门预算中100万元以上的项目0个。 

  二、2019年“三公经费预算情况说明 

  2019年市安监局部门“三公”经费一般公共预算安排34.3万元。其中: 

  因公出国(境)费0万元,比上年减少8.4万元,主要原因是:没有出国预算。 

  公务接待费34.3万元,比上年减少0万元。 

  公务用车运行维护费1万元,比上年减少5万元,主要原因是事业单位车改。 

  公务用车购置费0万元,比上年减少0万元。 

    

    

  第三部分  九江市安全生产监督管理局2019年部门预算表 

  八张表(详见附表) 

    

  第四部分   名词解释 

  一、收入科目 

  各部门结合实际进行解释。 

  (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。 

  (五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 

  (六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  (七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。 

  (八)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 

  二、支出科目 

  (一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。 

  1、行政运行:反映行政(包括实行参照公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  (二)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。 

  1、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 

  1)归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 

  2、)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。 

  (三)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 

  1、行政事业单位的医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。 

  1)行政单位的医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。 

  2)事业单位的医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。 

  四、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。 

  1住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 

  1)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

    

    

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