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原九江市防震减灾局2019年部门预算
发布日期:2019-03-26   来源:  

       

  第一部分  九江市防震减灾局概况 

  一、部门主要职责 

  二、部门基本情况 

  第二部分  九江市防震减灾局2019年部门预算情况说明 

  一、2019年部门预算收支情况说明 

  二、2019年“三公”经费预算情况说明 

  第三部分  九江市防震减灾局2019年部门预算表 

  一、《收支预算总表》 

  二、《部门收入总表》 

  三、《部门支出总表》 

  四、《财政拨款收支总表》 

  五、《一般公共预算支出表》 

  六、《一般公共预算基本支出表》 

  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 

  八、《政府性基金预算支出表》 

  第四部分  名词解释 

       

  第一部分  九江市防震减灾局概况    

  一、部门主要职责 

  1、承担本行政区域内防震减灾工作的行政管理职能;贯彻执行防震减灾工作方针、政策、法律法规;监督、检查九江市的防震减灾工作;负责拟订全市防震减灾事业发展的政策和措施,制定规范性文件,并组织实施。 

  2、负责组织编制九江市防震减灾规划和计划,并组织实施,管理、监督事业费、基本建设费和专项资金的使用;参与编制城市总体规划和国土利用规划。 

  3、负责建立监测预报工作体系;负责统一规划全市地震台网(站)及信息系统的建设,实现资源共享;制定全市地震监测预报方案并组织实施;管理市级地震监测台网(站);强化全市的震情跟踪;对市、县地震监测台网(站)和群测群防工作实行行业管理;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。 

  4、会同有关部门建立震灾预防工作体系。依法监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作;按职责权限实施建设工程抗震设防要求行政许可;负责组织实施地震活断层探测与地震危险性评价工作;负责农村地震安全民居工程技术指导;管理本行政区域内地震灾害预测;组织开展防震减灾知识的宣传教育工作,并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。 

  5、会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。制定地震应急预案,并负责检查落实;会同有关部门组建和培训地震紧急救援队伍;协助县(市、区)人民政府建立地震应急救援物资储备系统。会同有关部门规划建设地震应急通道和应急避险场所。 

  6、承担市人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职能;负责建设管理地震应急指挥技术系统;负责震情和灾情速报,会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估;参与制定地震灾区重建规划。 

  7、组织开展水库地震及其他诱发地震的监测和研究工作,会同有关部门防范地震次生灾害。 

  8、承担全市的地震行政复议、行政诉讼工作;负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和监督工作。 

  9、推进防震减灾科技进步与创新;组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用;开展地震科学技术交流与合作。 

  10、指导县(市、区)防震减灾工作。管理主要由地方投资并主要为地方防震减灾工作服务的一般项目。 

  11、承担市委、市政府交办的其他工作。 

  二、部门基本情况 

  市防震减灾局共有预算单位1个,编制人数18人,实有在职人数21人。退休人员2人。 

      

  第二部分  九江市防震减灾局2019年部门预算情况说明    

  一、2019年部门预算收支情况说明 

  (一)收入预算情况 

  2019年市防震减灾局收入预算总额为586.69万元,较上年增长8.83%,其中:财政拨款385.69万元,较上年增长1.74%,占收入预算总额的65.74%;上级补助收入15万元,占收入预算总额的2.56%;上年结转186万元,占收入预算总额的31.70% 

  (二)支出预算情况 

  2019年市防震减灾局支出预算总额为586.69万元。 

  按支出项目及经济类别划分:基本支出373.69万元,占支出预算总额的63.69%,较上年减少1.42%,包括工资福利支出225.53万元、商品服务支出93.04万元、对个人和家庭补助支出0.12万元,资本性支出55万元;项目支出213万元,占支出预算总额的36.31%,较上年增长11.83%,主要是由于安排柘林地震台装修项目结转导致,包括商品和服务支出180万元。 

  按支出功能科目划分:社会保障和就业支出28.15万元;卫生健康支出10.57万元;灾害防治及应急管理支出519.11万元;住房保障支出28.86万元。 

  (三)财政拨款支出情况 

  2019年市防震减灾局财政拨款支出预算385.69万元,占支出预算总额的65.74%,较上年增加1.74%,具体支出情况是:归口管理的行政单位离退休0.52万元,占财政拨款支出的0.13%;机关事业单位养老保险缴费支出27.63万元,占财政拨款支出的7.17%;行政单位医疗10.57万元,占财政拨款支出的2.74%;行政运行(地震事务)支出331.11万元,占财政拨款支出的85.85%;住房公积金支出15.86万元,占财政拨款支出的4.11% 

  (四)政府性基金情况 

  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

  (五)机关运行经费等重要事项的说明 

  2019年部门机关运行费预算   193.04    万元,比2018年预算增加    2.57   万元,增长   1.35  % 

  按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  (六)政府采购情况 

  2019年部门所属各单位政府采购总额   137   万元,其中:政府采购货物预算   12  万元、政府采购工程预算  65     万元、政府采购服务预算  60  万元。 

  (七)国有资产占有使用情况 

  截至2018831日,部门共有车辆  0   辆,其中,一般公务用车   0   辆,执法执勤用车  0   辆。 

  2019年部门预算安排购置车辆   0   辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:                

  (八)项目绩效目标设置情况 

  2019年实行绩效目标管理的项目1个,涉及资金160万元,其中:部门预算中100万元以上的项目1个。 

  二、2019年“三公经费预算情况说明 

  2019年市防震减灾局“三公”经费年初预算安排4.5万元。其中: 

  因公出国(境)费0万元,与上年持平。 

  公务接待费4.5万元,比上年减1万元,主要原因是:厉行节约,控制经费支出。 

  公务用车运行维护费0万元,与上年持平,主要原因是:因公车改革,取消公车。 

  公务用车购置费0万元,与上年持平,主要原因是:因公车改革,取消公车。 

       

  第三部分  九江市防震减灾局2019年部门预算表 

  八张表(详见附表) 

    

  第四部分   名词解释 

  一、收入科目 

  各部门结合实际进行解释。 

  (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。 

  (五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 

  (六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  (七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。 

  (八)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 

  二、支出科目 

  (一)22405地震事务:反映地震事务的支出。   

  2240501行政运行:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  2240502一般行政管理事务:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

  2240504地震监测:用于监测台站、台网建设、更新改造和维护,观测设备及保障技术系统购置、维护和技术升级,地震观测工作等支出。 

  2240505地震预测预报:用于地震观测数据的分析处理,软件、数据库更新,震情会商、地震预警、地震群测群防等业务支出 

  2240506地震灾害预防:用于抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、指导地方地震工作等业务支出。 

  2240507地震应急救援:用于地震应急救援方面的支出。 

  22405499其他地震事务支出:用于除上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。 

  (二)社会保障和就业208:政府在社会保障与就业方面的支出。 

  20805行政事业单位离退休:用于行政事业单位离退休方面的支出。 

  2080502事业单位离退休:实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

  2080506机关事业单位职业年金缴费支出:机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

  (三)卫生健康支出210:政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 

  21011:反映行政事业单位医疗方面的支出。 

  (四)住房保障支出221:集中反映政府用于住房方面的支出。 

  22102住房改革支出:行政事业单位用于财政拔款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 

  2210201住房公积金:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  联系人:邹文兵 8587118