九江市矿山、危险化学品事故应急救援中心2020年部门决算

发布时间:2021-11-09 15:14 来源:本网字体: [ ]

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目    录


第一部分 九江市矿山、危险化学品事故应急救援中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 九江市矿山、危险化学品事故应急救援中心概况

一、部门主要职能

(一)从事对矿山、危险化学品事故应急救援;

(二)对煤矿进行预防性安全检查,对矿山仪器、仪表进行安全预防检测、检验;

(三)对矿山、危险化学品救护队员的培训和业务技术指导工作。

二、部门基本情况

1.机构情况,包括当年变动情况及原因。

九江市矿山、危险化学品事故应急救援中心为市应急管理局下属正科级事业单位,核定编制28名,其中:全额拨款编制13名、在编应聘制救护队员15名。

2.人员情况,包括当年变动情况及原因。

2020年年末实有人数20人,其中:全额拨款人员14名,应聘制救护队员6名,另在编离岗创业人员1名。


第二部分  2020年度部门决算表











第三部分 2020年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计225.99万元,其中年初结转和结余0万元,较2019年增加22.01万元,增长11%;本年收入合计225.99万元,较2019年增加22.01万元,增长11%,主要原因是:人员增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入225.99万元,占100 %;无事业收入、经营收入和其他收入。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计225.99万元,其中本年支出合计 225.99万元,较2019年增加22.01万元,增长11%,主要原因是:人员增加;年末结转和结余0万元,较2019年增加0万元,增长0 %

本年支出的具体构成为:基本支出225.99万元,占100 %;无项目支出、经营支出和其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为174.15万元,决算数为225.99万元,完成年初预算的130%。其中:

  1. 社会保障和就业支出年初预算数143.4万元,决算数为217.7万元,完成年初预算的151%,主要原因是:人员增加。

  2. 卫生健康支出年初预算数4.58万元,决算数为6.67万元,完成年初预算的146%,主要原因是:人员增加。

  3. 住房保障支出年初预算数6.85万元,决算数为7.83万元,完成年初预算的114%,主要原因是:人员增加。

  4. 灾害防治及应急管理支出年初预算数148.39万元,决算数为208.42万元,完成年初预算的140%,主要原因是:人员增加。


四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出225.99万元,其中:

(一)工资福利支出208.23万元,较2019年增加23.33万元,增加13%,主要原因是:人员增加。

(二)商品和服务支出24.82万元,较2019年增加5.74万元,增长30%,主要原因是:人员增加。

(三)对个人和家庭补助支出11.64万元,较2019年增加11.64万元,增长100%,主要原因是:退休人员的奖励金的经济科目变动,由原来的工资福利支出调整至对个人和家庭补助支出。

(四)资本性支出0万元,较2019年减少0万元,主要原因是:2020年度未发生政府采购支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元,较年初预算数增加0万元,增长0%

七、政府采购支出情况说

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

八、国有资产占用情况说明

截止20201231日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

本部门2020年度没有符合绩效评价的项目,所以未开展相关项目绩效评价。


第四部分  名词解释


一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

(四)灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(五)灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(六)灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款)应急救援(项):指反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

(七)灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款)其他应急救援支出(项):指反映其他用于应急救援方面的支出。

(八)灾害防治及应急管理支出(类) 森林消防事务(款)其他森林消防事务支出(项):指反映其他用于森林消防方面的支出。

(九)灾害防治及应急管理支出(类) 自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项):指反映其他用于自然灾害防治的支出。

(十)灾害防治及应急管理支出(类) 自然灾害救灾及恢复重建支出(款)地方自然灾害生活救助(项):指反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出,以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。

联系人:陈蕾  0792-8779745

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